Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 74.000,00
R$ 74.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.388
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.198 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.26.198 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.283
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.137 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.30.137 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.167
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.307 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.28.307 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.044
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.034 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.27.034 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.183
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.121 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.25.121 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.139
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 5.179,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.061 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.29.061 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 5.179,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2