Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 182.450,28
R$ 182.450,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.387
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.760,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.760,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.197 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.26.197 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.282
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 1.760,00
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 1.760,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.136 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.30.136 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.760,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.045
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.035 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.27.035 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.182
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.120 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.25.120 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.136
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.336,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.060 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.29.060 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.336,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2