Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 198.198,35
R$ 198.198,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.386
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.173,24
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.173,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.196 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 2.173,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.26.196 | Data: 26/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 2.173,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.281
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 1.801,65
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 1.801,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.135 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.801,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.30.135 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.801,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.22.165
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 11.687,24
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 11.687,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.305 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 11.687,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.28.305 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 11.687,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.043
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 16.882,18
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 16.882,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.033 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 16.882,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.27.033 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 16.882,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.181
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 10.125,99
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 10.125,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.119 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 10.125,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.25.119 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 10.125,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.135
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 10.125,99
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 10.125,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.059 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 10.125,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.29.059 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 10.125,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2