Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 62.590,72
R$ 62.590,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - BASICA
COVID - BASICA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.187
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 62.590,72
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 62.590,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.026 | Data: 26/02/2021 | Credor: COVID - BASICA | Valor: R$ 62.590,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P02.26.026 | Data: 26/02/2021 | Credor: COVID - BASICA | Valor: R$ 62.590,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5