Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 4.078,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P03.01.005
Data:
01/03/2021
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8253 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.015 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.08.004
Data:
08/04/2021
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8283 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.017 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.03.018
Data:
03/05/2021
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8311 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.188 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.28.004
Data:
28/05/2021
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8370 |
Data:
26/05/2021
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.051 | Data:
04/10/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.01.015
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8459 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.053 | Data:
04/10/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.09.010
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 278,00
Notas Fiscais:
Numero: 8488 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 278,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.049 | Data:
04/10/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 278,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0