PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.066


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 3.449,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707008003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8261  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.010  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.08.003
Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8282  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.012  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.03.017
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8312  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.204  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8372  |  Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.040  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.01.011
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8427  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.044  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.09.011
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 235,00
Notas Fiscais:
Numero: 8489  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 235,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.042  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 235,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8