Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 6.713,85
R$ 6.713,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P03.01.009
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8256 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8256 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.157 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.13.157 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.08.002
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8281 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8281 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.155 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.13.155 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.03.019
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8305 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8305 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.154 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.31.154 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.28.006
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8374 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8374 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.035 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.30.035 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.01.014
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8443 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8443 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.033 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.30.033 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.09.012
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 372,00
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 372,00
Notas Fiscais:
Numero: 8490 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 372,00
Numero: 8490 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 372,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.031 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 372,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.30.031 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 372,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491