Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 1.300.000,00
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS KARL WAGNER, CELERINA DANTAS DE ALMEIDA, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 NO BAIRRO MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A SERVICOS COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS KARL WAGNER, CELERINA DANTAS DE ALMEIDA, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 NO BAIRRO MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS KARL WAGNER CELERINA DANTAS DE ALMEIDA 02 03 04 05 06 07 E 08 NO BAIRRO MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS KARL WAGNER CELERINA DANTAS DE ALMEIDA 02 03 04 05 06 07 E 08 NO BAIRRO MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
Contrato
Liquidações
P03.09.004
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 605.434,55
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 605.434,55
Notas Fiscais:
Numero: 10740 | Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 605.434,55
Numero: 10740 | Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 605.434,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.023 | Data: 12/03/2021 | Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 605.434,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.12.023 | Data: 12/03/2021 | Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 605.434,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.12.001
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 694.565,45
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 694.565,45
Notas Fiscais:
Numero: 10757 | Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 694.565,45
Numero: 10757 | Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 694.565,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.028 | Data: 12/03/2021 | Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 694.565,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.12.028 | Data: 12/03/2021 | Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 694.565,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007