PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.603


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 4.943,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707009003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 13.240,08
Liquidações
P01.29.337
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8222  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.049  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.10.014
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8263  |  Data: 05/03/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.051  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.01.068
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8288  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.047  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8319  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.049  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.08.037
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8392  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.113  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.30.083
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8416  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.111  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.09.023
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 284,69
Notas Fiscais:
Numero: 8475  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 284,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.105  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 284,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008