PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.602


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 2.081,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - POLICIA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707009003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 13.240,08
Liquidações
P01.29.338
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8223  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.045  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.10.015
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8257  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.047  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.01.067
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8271  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.043  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.06.020
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8313  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.045  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.08.036
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8384  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.107  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.30.084
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8434  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.109  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.09.024
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 119,86
Notas Fiscais:
Numero: 8478  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 119,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.103  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 119,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008