Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 2.081,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - POLICIA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS
E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 13.240,08
Liquidações
P01.29.338
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8223 |
Data:
22/01/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.045 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.10.015
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8257 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.047 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.01.067
Data:
01/04/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8271 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.043 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.06.020
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8313 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.045 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.08.036
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8384 |
Data:
31/05/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.107 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.30.084
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8434 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.109 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.09.024
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 119,86
Notas Fiscais:
Numero: 8478 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 119,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.103 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 119,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008