Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 80.002,12
R$ 80.002,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEKOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEKOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.29.333
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8230 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8230 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.083 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P04.13.083 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P03.15.005
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8243 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8243 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.085 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P04.13.085 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P04.01.062
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8279 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8279 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.115 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P05.31.115 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P05.10.017
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8316 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8316 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.117 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P05.31.117 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.08.010
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8389 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8389 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.023 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.30.023 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.30.068
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8436 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8436 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.021 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.30.021 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P07.09.025
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,20
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.019 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.607,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.30.019 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.607,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4