Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 4.321,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E
IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 9.662,88
Liquidações
P03.10.008
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8246 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.031 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 805,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.01.073
Data:
01/04/2021
|
Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8273 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.123 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 805,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.06.016
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8304 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.125 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 805,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.08.004
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8388 |
Data:
31/05/2021
| Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.127 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 805,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.30.079
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8446 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.125 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 805,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.09.020
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 295,25
Notas Fiscais:
Numero: 8485 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 295,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.129 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 295,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418