PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.017


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 4.321,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707005003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 9.662,88
Liquidações
P03.10.008
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8246  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.031  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 805,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.01.073
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8273  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.123  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 805,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.06.016
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8304  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.125  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 805,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.08.004
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8388  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.127  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 805,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.30.079
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8446  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.125  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 805,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.09.020
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 295,25
Notas Fiscais:
Numero: 8485  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 295,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.129  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 295,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418