Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 2.290.821,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
01/06/2020
Valor:
R$ 5.992.787,04
Liquidações
P03.05.027
Data:
05/03/2021
|
Valor: R$ 259.564,83
Notas Fiscais:
Numero: 865 |
Data:
01/03/2021
| Valor: R$ 259.564,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.042 | Data:
05/03/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 259.564,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.30.031
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 249.700,43
Notas Fiscais:
Numero: 871 |
Data:
24/03/2021
| Valor: R$ 249.700,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.038 | Data:
31/03/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 249.700,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.29.001
Data:
29/04/2021
|
Valor: R$ 247.594,85
Notas Fiscais:
Numero: 907 |
Data:
28/04/2021
| Valor: R$ 247.594,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.060 | Data:
29/04/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 247.594,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.26.002
Data:
26/05/2021
|
Valor: R$ 253.698,26
Notas Fiscais:
Numero: 969 |
Data:
24/05/2021
| Valor: R$ 253.698,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014 | Data:
27/05/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 253.698,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.010
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 257.172,70
Notas Fiscais:
Numero: 1021 |
Data:
25/06/2021
| Valor: R$ 257.172,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.011 | Data:
01/07/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 257.172,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.13.006
Data:
13/07/2021
|
Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1034 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 426,84
Liquidações
P07.13.007
Data:
13/07/2021
|
Valor: R$ 257.172,70
Notas Fiscais:
Numero: 1033 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 257.172,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.073 | Data:
15/07/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 257.172,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.007
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 260.350,37
Notas Fiscais:
Numero: 1056 |
Data:
09/08/2021
| Valor: R$ 260.350,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.001 | Data:
13/08/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 260.350,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.009
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1057 |
Data:
09/08/2021
| Valor: R$ 426,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.005 | Data:
13/08/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 426,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007