PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.010


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 2.290.821,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201912160002
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Número:
202006300
Data:
01/06/2020
Valor:
R$ 5.992.787,04
Liquidações
P03.05.027
Data: 05/03/2021  |  Valor: R$ 259.564,83
Notas Fiscais:
Numero: 865  |  Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 259.564,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.042  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 259.564,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.30.031
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 249.700,43
Notas Fiscais:
Numero: 871  |  Data: 24/03/2021  |  Valor: R$ 249.700,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.038  |  Data: 31/03/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 249.700,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.29.001
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 247.594,85
Notas Fiscais:
Numero: 907  |  Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 247.594,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.060  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 247.594,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.26.002
Data: 26/05/2021  |  Valor: R$ 253.698,26
Notas Fiscais:
Numero: 969  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 253.698,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 253.698,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.010
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 257.172,70
Notas Fiscais:
Numero: 1021  |  Data: 25/06/2021  |  Valor: R$ 257.172,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.011  |  Data: 01/07/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 257.172,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.13.006
Data: 13/07/2021  |  Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1034  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 426,84
Liquidações
P07.13.007
Data: 13/07/2021  |  Valor: R$ 257.172,70
Notas Fiscais:
Numero: 1033  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 257.172,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.073  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 257.172,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.007
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 260.350,37
Notas Fiscais:
Numero: 1056  |  Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 260.350,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.001  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 260.350,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.009
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1057  |  Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 426,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.005  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 426,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007