Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 13.676,80
R$ 13.676,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.201
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 13.676,80
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 13.676,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.114 | Data: 05/02/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 13.676,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P02.05.114 | Data: 05/02/2021 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 13.676,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5