Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 80.002,43
R$ 80.002,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.29.220
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8231 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8231 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.068 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.13.068 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.15.006
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8247 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8247 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.070 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.13.070 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.063
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8284 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8284 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.102 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.31.102 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.10.014
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8306 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8306 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.100 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.31.100 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.007
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8382 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8382 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.015 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.30.015 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.30.062
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8421 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8421 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.017 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.30.017 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.09.018
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,46
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,46
Notas Fiscais:
Numero: 8481 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,46
Numero: 8481 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 4.607,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.013 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.607,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.30.013 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.607,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X