PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.464


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 19.345,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707001003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P01.29.221
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8232  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.064  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.15.007
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8248  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.066  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.065
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8285  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.098  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.10.016
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8315  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.096  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.009
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8386  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.009  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.30.066
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 8435  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.011  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 3.038,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.09.017
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 1.114,12
Notas Fiscais:
Numero: 8479  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 1.114,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.003  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.114,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X