PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.463


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.341,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707001003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P01.29.222
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8233  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.060  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.15.008
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8255  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.062  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.061
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8278  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.092  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.10.015
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8314  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.094  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.008
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8385  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.007  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.30.064
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8430  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.09.016
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 710,75
Notas Fiscais:
Numero: 8476  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 710,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 710,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X