Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.341,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS,
NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P01.29.222
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8233 |
Data:
22/01/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.060 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.15.008
Data:
15/03/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8255 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.062 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.061
Data:
01/04/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8278 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.092 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.10.015
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8314 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.094 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.008
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8385 |
Data:
31/05/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.007 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.30.064
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8430 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.938,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.09.016
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 710,75
Notas Fiscais:
Numero: 8476 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 710,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 710,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X