Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.033,38
R$ 2.033,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.29.048
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8235 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8235 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.159 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.13.159 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491