Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 206.173,20
R$ 206.173,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P02.12.001
Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 206.173,20
Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 206.173,20
Notas Fiscais:
Numero: 830 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 206.173,20
Numero: 830 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 206.173,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.089 | Data: 12/02/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.173,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P02.12.089 | Data: 12/02/2021 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 206.173,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007