PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.399


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707006003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 3.520,08
Liquidações
P01.29.336
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8226  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.025  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P03.10.007
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8245  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.027  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P04.01.076
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8274  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.136  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P05.06.034
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8303  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.138  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.08.005
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8390  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.115  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.30.080
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8444  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.117  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P07.09.019
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 107,55
Notas Fiscais:
Numero: 8484  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 107,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.119  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 107,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X