Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 14.275,53
R$ 14.275,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCAS DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCAS DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.29.283
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8229 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8229 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.037 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.13.037 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P03.10.012
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8251 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8251 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.039 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.13.039 | Data: 13/04/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.01.060
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8277 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8277 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.059 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P05.31.059 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.06.017
Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8309 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8309 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.061 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P05.31.061 | Data: 31/05/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.08.014
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8371 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8371 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.133 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.30.133 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.30.065
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8429 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8429 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.135 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.30.135 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.09.021
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 822,15
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 822,15
Notas Fiscais:
Numero: 8482 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 822,15
Numero: 8482 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 822,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.131 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 822,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.30.131 | Data: 30/09/2021 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 822,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001