Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E
IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 3.520,08
Liquidações
P01.29.282
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8228 |
Data:
22/01/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.033 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.10.011
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8244 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.035 | Data:
13/04/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.01.069
Data:
01/04/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8276 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.085 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.06.019
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8307 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.083 | Data:
31/05/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.08.016
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8383 |
Data:
31/05/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.147 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.01.070
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8425 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.145 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.09.015
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 107,55
Notas Fiscais:
Numero: 8483 |
Data:
09/07/2021
| Valor: R$ 107,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.143 | Data:
30/09/2021
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 107,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000