PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.376


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707003003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 3.520,08
Liquidações
P01.29.282
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8228  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.033  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8244  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.035  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.01.069
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8276  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.085  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.06.019
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8307  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.083  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.08.016
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8383  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.147  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.01.070
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8425  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.145  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.09.015
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 107,55
Notas Fiscais:
Numero: 8483  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 107,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.143  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 107,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000