PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.336


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 18.182,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008003
Data:
02/06/2020
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P01.29.231
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 642  |  Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.024  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.636,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.116
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 675  |  Data: 24/02/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.064  |  Data: 05/04/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.636,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.027
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 689  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.109  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.636,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.018
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 709  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.231  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.636,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.02.021
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas Fiscais:
Numero: 722  |  Data: 27/05/2021  |  Valor: R$ 3.636,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.020  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.636,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3