PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.334


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 10.246,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008003
Data:
02/06/2020
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P01.29.239
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 647  |  Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.021  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.119
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 670  |  Data: 24/02/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.061  |  Data: 05/04/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.013
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 698  |  Data: 14/04/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.228  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.027
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 704  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.225  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.02.027
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 727  |  Data: 27/05/2021  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3