Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 188.000,00
R$ 188.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.190
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.549,72
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.549,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.139 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 5.549,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.05.139 | Data: 05/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 5.549,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2