PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.276


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.003
Data: 11/01/2021  |  Valor: R$ 4.564,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.010  |  Data: 11/01/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.564,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.011
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 4.564,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.071  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.564,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.020
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 4.564,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.012  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.564,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.12.017
Data: 12/04/2021  |  Valor: R$ 4.564,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.002  |  Data: 12/04/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.564,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.058
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 4.564,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.069  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.564,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.009
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 9.594,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.057  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 9.594,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.12.018
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 9.594,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.077  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 9.594,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.047
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 9.594,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.023  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 9.594,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8