Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.687.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.142
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 241.615,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.047 | Data:
05/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 241.615,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.26.200
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 262.430,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.035 | Data:
26/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 262.430,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.315
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 265.336,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.175 | Data:
30/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 265.336,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.054
Data:
22/04/2021
|
Valor: R$ 271.675,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.177 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 271.675,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.122
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 292.780,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.022 | Data:
26/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 292.780,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5