PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.090


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.141
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.214,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.043  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.214,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.304
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 8.324,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.164  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 8.324,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.065
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 8.324,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.184  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 8.324,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.083
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 9.064,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.069  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.064,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.24.084
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 9.064,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.005  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 9.064,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.205
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 7.769,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.102  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.769,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.23.042
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 7.769,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.043  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.769,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Liquidações
P10.28.138
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 7.769,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.069  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.769,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.218
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 7.769,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.119  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.769,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.219
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 25.528,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.120  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 25.528,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P12.22.225
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 7.769,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.090  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLPAG C. REABILITACAO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 7.769,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8