Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.145
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 142.637,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.050 | Data:
05/02/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 142.637,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.26.199
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 116.597,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.034 | Data:
26/02/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 116.597,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.312
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 98.742,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.174 | Data:
30/03/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 98.742,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.053
Data:
22/04/2021
|
Valor: R$ 133.662,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.176 | Data:
28/04/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 133.662,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.091
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 121.887,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.074 | Data:
27/05/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 121.887,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.24.088
Data:
24/06/2021
|
Valor: R$ 106.250,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.011 | Data:
25/06/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 106.250,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.187
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 93.403,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.111 | Data:
29/07/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 93.403,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.118
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 94.808,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.020 | Data:
26/08/2021
| Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
| Valor: R$ 94.808,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5