PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.088


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.145
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 142.637,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.050  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 142.637,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.26.199
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 116.597,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.034  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 116.597,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.312
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 98.742,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.174  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 98.742,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.053
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 133.662,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.176  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 133.662,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.091
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 121.887,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.074  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 121.887,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.24.088
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 106.250,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.011  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 106.250,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.187
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 93.403,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.111  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 93.403,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.118
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 94.808,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.020  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 94.808,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5