Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.611.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.24.102
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 281.487,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.101 | Data:
27/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 281.487,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.24.095
Data:
24/06/2021
|
Valor: R$ 306.465,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.037 | Data:
25/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 306.465,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.216
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 278.688,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.162 | Data:
29/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 278.688,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.073
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 314.947,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.094 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 314.947,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.149
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 315.212,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.095 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 315.212,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3