PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES - RPPS - PLANO CAPITALIZADO , DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.008
Data: 26/01/2021  |  Valor: R$ 22.017,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.111  |  Data: 26/01/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 22.017,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P01.26.010
Data: 26/01/2021  |  Valor: R$ 16.900,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.113  |  Data: 26/01/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.900,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.19.027
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 25.049,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004  |  Data: 22/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 25.049,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.22.005
Data: 22/02/2021  |  Valor: R$ 19.494,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006  |  Data: 22/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 19.494,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.17.026
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 18.635,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.143  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.635,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.17.029
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 27.317,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.162  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 23.918,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.17.029
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 27.317,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.033  |  Data: 23/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.398,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.19.013
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.051  |  Data: 23/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P04.19.014
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 18.635,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.073  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.635,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P04.19.016
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 23.744,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.075  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 23.744,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.18.032
Data: 18/05/2021  |  Valor: R$ 18.635,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.106  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.635,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P05.18.053
Data: 18/05/2021  |  Valor: R$ 23.386,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.125  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 22.872,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.18.053
Data: 18/05/2021  |  Valor: R$ 23.386,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.045  |  Data: 21/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 513,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.18.058
Data: 18/05/2021  |  Valor: R$ 1.540,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.046  |  Data: 21/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P05.18.058
Data: 18/05/2021  |  Valor: R$ 1.540,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.047  |  Data: 21/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.18.047
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 23.386,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.056  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 23.386,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110