PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.096
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 99.240,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.062  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 99.240,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.26.348
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 110.344,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.140  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 110.344,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.126
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 109.434,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.054  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 109.434,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.22.059
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 109.434,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.190  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 109.434,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.244
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 111.197,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.178  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 111.197,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.25.050
Data: 25/06/2021  |  Valor: R$ 109.593,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.220  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 109.593,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.28.108
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 102.002,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.140  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 102.002,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.095
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 103.366,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.116  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 103.366,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.23.223
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 100.739,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.287  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 100.739,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8