Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 6.600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - POLICIA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA
DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DE EUSEBIO-CE.
Liquidações
P01.29.057
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 625.212,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.163 | Data:
05/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 625.212,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.26.105
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 488.708,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.011 | Data:
26/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 488.708,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.138
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 496.561,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.068 | Data:
30/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 496.561,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.22.017
Data:
22/04/2021
|
Valor: R$ 524.526,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.126 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 524.526,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.22.018
Data:
22/04/2021
|
Valor: R$ 35.508,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.127 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 35.508,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.260
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 524.557,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.229 | Data:
27/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 524.557,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.24.123
Data:
24/06/2021
|
Valor: R$ 533.976,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.029 | Data:
25/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 533.976,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.28.078
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 536.109,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.008 | Data:
29/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 536.109,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.26.291
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 531.956,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.186 | Data:
26/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 531.956,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.179
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 545.865,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.191 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 545.865,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.129
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 548.568,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.058 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 548.568,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.281
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 555.012,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.165 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 555.012,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.205
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 546.853,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.179 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 546.853,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0