Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 6.295,14
R$ 6.295,14
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.105
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 6.295,14
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 6.295,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.091 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.295,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.27.091 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.295,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2