Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 4.162,16
R$ 4.162,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO)
FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO (COVID-SDS ESPECIAL) LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO (COVID-SDS ESPECIAL) LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.103
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 4.162,16
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 4.162,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.095 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.162,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66.680-7
Numero: P10.27.095 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.162,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66.680-7