Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 3.100,00
R$ 3.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.102
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 3.100,00
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 3.100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.094 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 3.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P10.27.094 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 3.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5