Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 15.262,45
R$ 15.262,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - HOSPITAL
COVID - HOSPITAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.052
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 15.262,45
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 15.262,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.040 | Data: 27/10/2020 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 15.262,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.27.040 | Data: 27/10/2020 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 15.262,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5