Nota de empenho
Emitida:
05/10/2020
05/10/2020
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.278
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 11.824,25
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 11.824,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.207 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 11.824,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.30.207 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 11.824,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.30.307
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 12.033,25
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 12.033,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.240 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 12.033,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.30.240 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 12.033,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0