Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 61.238,25
R$ 61.238,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.029
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 32.625,08
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 32.625,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.097 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 32.625,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.27.097 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 32.625,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.27.030
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 28.613,17
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 28.613,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.098 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 28.613,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.27.098 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 28.613,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8