Nota de empenho
Emitida:
09/10/2020
09/10/2020
Valor:
R$ 3.069,83
R$ 3.069,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao.
Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao.
Contrato
Liquidações
P11.04.051
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 3.069,83
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 3.069,83
Notas Fiscais:
Numero: 2976 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 3.069,83
Numero: 2976 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 3.069,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.022 | Data: 19/11/2020 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 3.069,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.19.022 | Data: 19/11/2020 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 3.069,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4