Emitida:
19/10/2020
Valor:
R$ 1.942,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO 300000665566 DE DEBITO DA ILUMINACAO PUBLICA DE
FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS ATE A PRESENTE DATA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.19.005
Data:
19/10/2020
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Valor: R$ 1.942,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.052 | Data:
22/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.942,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6