PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.107


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 363.572,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1025 DE 10/08/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.080  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154.481,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.081  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.082  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.083  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.084  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 490,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.085  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.086  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.087  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.088  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.089  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.090  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 310,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.091  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.092  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.093  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 490,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.094  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 160.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.095  |  Data: 05/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.258  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 156.171,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.259  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.260  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.261  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.262  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 490,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.263  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.264  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.265  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.266  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.267  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.268  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 310,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.269  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.270  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 161.471,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.271  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925