Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 1.491.754,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTAÇÃO
REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.23.048
Data:
23/09/2020
|
Valor: R$ 714.131,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.008 | Data:
23/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 712.801,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.23.048
Data:
23/09/2020
|
Valor: R$ 714.131,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.009 | Data:
23/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.23.048
Data:
23/09/2020
|
Valor: R$ 714.131,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.010 | Data:
23/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 730,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data:
23/10/2020
|
Valor: R$ 715.547,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.116 | Data:
27/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 713.467,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data:
23/10/2020
|
Valor: R$ 715.547,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.117 | Data:
27/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data:
23/10/2020
|
Valor: R$ 715.547,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.118 | Data:
27/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 730,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data:
23/10/2020
|
Valor: R$ 715.547,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.119 | Data:
27/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5