Nota de empenho
Emitida:
02/09/2020
02/09/2020
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AS PENSOES PREVIDENCIARIAS (REGIME CAPITALIZADO) DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AS PENSOES PREVIDENCIARIAS (REGIME CAPITALIZADO) DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.019
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.048 | Data: 18/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P09.18.048 | Data: 18/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.18.021
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 10.882,75
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 10.882,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.050 | Data: 18/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 10.882,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Numero: P09.18.050 | Data: 18/09/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 10.882,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.20.015
Data: 20/10/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Data: 20/10/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.118 | Data: 20/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P10.20.118 | Data: 20/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.20.018
Data: 20/10/2020 | Valor: R$ 10.882,75
Data: 20/10/2020 | Valor: R$ 10.882,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.121 | Data: 20/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 10.882,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Numero: P10.20.121 | Data: 20/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 10.882,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.18.019
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 26.910,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.053 | Data: 19/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P11.19.053 | Data: 19/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 26.910,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.18.022
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 16.900,67
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 16.900,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 16.900,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES | Valor: R$ 16.900,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7