Nota de empenho
Emitida:
03/09/2020
03/09/2020
Valor:
R$ 14.408,00
R$ 14.408,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P09.30.067
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 3832 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 3832 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.016 | Data: 19/10/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.19.016 | Data: 19/10/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.30.001
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 3848 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 3848 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.105 | Data: 06/11/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.06.105 | Data: 06/11/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.01.091
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 3925 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Numero: 3925 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.063 | Data: 24/12/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.24.063 | Data: 24/12/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008