Nota de empenho
Emitida:
09/09/2020
09/09/2020
Valor:
R$ 342,90
R$ 342,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P10.06.011
Data: 06/10/2020 | Valor: R$ 342,90
Data: 06/10/2020 | Valor: R$ 342,90
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 342,90
Numero: 238 | Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 342,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.016 | Data: 23/12/2020 | Credor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 342,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.23.016 | Data: 23/12/2020 | Credor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 342,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3