Nota de empenho
Emitida:
11/09/2020
11/09/2020
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P09.14.013
Data: 14/09/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 14/09/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1798 | Data: 14/09/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Numero: 1798 | Data: 14/09/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.024 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P12.02.024 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0