Nota de empenho
Emitida:
02/09/2020
02/09/2020
Valor:
R$ 2.784,00
R$ 2.784,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P10.01.035
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 2.784,00
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 2.784,00
Notas Fiscais:
Numero: 1802 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 2.784,00
Numero: 1802 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 2.784,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.005 | Data: 03/11/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.784,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.03.005 | Data: 03/11/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.784,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6