Nota de empenho
Emitida:
28/08/2020
28/08/2020
Valor:
R$ 4.505,15
R$ 4.505,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P09.11.014
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 4.505,15
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 4.505,15
Notas Fiscais:
Numero: 3361 | Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 4.505,15
Numero: 3361 | Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 4.505,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.050 | Data: 22/09/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 4.505,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.22.050 | Data: 22/09/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 4.505,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491