Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 3.515,80
R$ 3.515,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OSE-0207, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OSE-0207, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPOSTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS
Contrato
Liquidações
P09.24.004
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 3.515,80
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 3.515,80
Notas Fiscais:
Numero: 7184 | Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 3.515,80
Numero: 7184 | Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 3.515,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.031 | Data: 05/11/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 3.515,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.05.031 | Data: 05/11/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 3.515,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X